| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 13631 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS) | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2509/2019, REF MÊS DE SETEMBRO/2019. | 0,00 | 6.243,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2509/2019, REF MÊS DE SETEMBRO/2019. | 6.243,93 | ||
| 14/10/2019 | Conforme DANFE Nº 001/3724; 001/3662; 001/3727; 001/3725; 001/3716; 001/3740; 001/3723; 001/3728; 001/3730; 001/3734; 001/3710; 001/3711; 001/3712; 001/3713; 001/3714; 001/3715; 001/3719; 001/3718; 001/3720; 001/3721; 001/3729; 001/3731; 001/3732; 001/3733; 001/3735; 001/3736; 001/3739; 001/3717; 001/3722; 001/3738; 001/3726; 001/3704; 001/3706; 001/3702; 001/3701; 001/3703; 001/3699; 001/3700; 001/3705; 001/3707; 001/3708; 001/3697; 001/3698; 001/3685; 001/3696; 001/3709; 001/3680; 001/3684; 001/3668; 001/3673; 001/3663; 001/3657; 001/3658; 001/3652; 001/3653; 001/3737; | 6.243,93 | ||
| 17/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013631/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737 | 6.243,93 | ||
| TOTAL | 6.243,93 | 6.243,93 | 6.243,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
