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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13635	Data de lançamento:	14/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,CUICA,JG MOLAS,JG LONAS,KIT BUCHAS,ROLAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1214/2019.ORDEM DE COMPRA 4603/2019.	2.285,00	2.285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2019	PEÇAS,CUICA,JG MOLAS,JG LONAS,KIT BUCHAS,ROLAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1214/2019.ORDEM DE COMPRA 4603/2019.	2.285,00
15/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026379139 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DAS SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.285,00
22/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005186 PAGTO. REF. EMPENHO 013635/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			2.285,00
TOTAL		2.285,00	2.285,00	2.285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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