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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARILENA CANOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13644	Data de lançamento:	15/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELABORAÇÃO PROJETO, EXTINTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PPCI/PSPCI PARA O PAVILHÃO DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 738/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4663/2019.	1.995,00	1.995,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2019	SERVIÇO ELABORAÇÃO PROJETO, EXTINTOR VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PPCI/PSPCI PARA O PAVILHÃO DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 738/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4663/2019.	1.995,00
16/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/141 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		1.995,00
23/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854795 PAGTO. REF. EMPENHO 013644/2019 MARILENA CANOVA - 28369			1.995,00
TOTAL		1.995,00	1.995,00	1.995,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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