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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13652	Data de lançamento:	15/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, REGISTRO, ENGATE, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 1221/2019.ORDEM DE COMPRA 4657/2019.	143,79	143,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2019	OUTROS, REGISTRO, ENGATE, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 1221/2019.ORDEM DE COMPRA 4657/2019.	143,79
15/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/674 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		143,79
22/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311107 PAGTO. REF. EMPENHO 013652/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			143,79
TOTAL		143,79	143,79	143,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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