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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13653	Data de lançamento:	15/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 1222/2019.ORDEM DE COMPRA 4658/2019.	358,70	358,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 1222/2019.ORDEM DE COMPRA 4658/2019.	358,70
15/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/675 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		358,70
22/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311107 PAGTO. REF. EMPENHO 013653/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			358,70
TOTAL		358,70	358,70	358,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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