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Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13669	Data de lançamento:	15/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Gestão do SUS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO TREINAMENTO TABLET VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTRUÇÕES DE USO DE NOVA MODALIDADE DE TRABALHO PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3131/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 556/2019 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9162/19 DE 10/07/2019.	0,00	213,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2019	SERVIÇO TREINAMENTO TABLET VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTRUÇÕES DE USO DE NOVA MODALIDADE DE TRABALHO PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3131/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 556/2019 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9162/19 DE 10/07/2019.	213,30
15/10/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E INSTRUÇÕES DE USO DE NOVA MODALIDADE DE TRABALHO PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3131/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 556/2019 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº9162/19 DE 10/07/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/87 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.		213,30
18/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013669/2019 BRUNO TAVARES ROCHA - 25948			213,30
TOTAL		213,30	213,30	213,30
SALDO A PAGAR				0,00