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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13670	Data de lançamento:	15/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2018 P/SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01(UM)LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 307,64.	0,00	922,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2019	VALOR REF.1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº92/2018 P/SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01(UM)LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. VALOR MENSAL R$ 307,64.	922,92
15/10/2019	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR INCORRETO.	-922,92
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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