| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 13671 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 47 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. | 0,00 | 429,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. | 429,16 | ||
| 28/11/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/181411; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19. | 220,79 | ||
| 06/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862553 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/181411; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19. | 220,79 | ||
| 30/12/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/209102; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19. | 208,37 | ||
| 10/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862689 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/209102; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19. | 208,37 | ||
| TOTAL | 429,16 | 429,16 | 429,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
