| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 13672 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 47 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. | 0,00 | 424,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | VLR.REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 2º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2020. | 424,94 | ||
| 28/11/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/186894; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19. | 212,47 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/186894; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19. | 212,47 | ||
| 30/12/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/204517; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19. | 212,47 | ||
| 13/01/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/204517; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.REF DEZEMBRO/19. | 212,47 | ||
| TOTAL | 424,94 | 424,94 | 424,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
