| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 13680 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Projetos e Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADOS PARA USO SO SETOR DE PROJETOS E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SAP 523/2019. | 67,00 | 201,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADOS PARA USO SO SETOR DE PROJETOS E PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SAP 523/2019. | 201,00 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/4011 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 201,00 | ||
| 04/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013680/2019 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011 | 201,00 | ||
| TOTAL | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
