| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SYSTEMSUL INFORMATICA EPP |
| Número do empenho: | 13681 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 76/2019. | 32,50 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SF/CONTABILIDADE 76/2019. | 65,00 | ||
| 18/11/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5844; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. | 65,00 | ||
| 21/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853442 PAGTO. REF. EMPENHO 013681/2019 SYSTEMSUL INFORMATICA EPP - 23450 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
