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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13684	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44-2019, MEMORANDO SF/CONTÁBIL 76/2019.	105,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Toner Compatível HP 426 FDW VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44-2019, MEMORANDO SF/CONTÁBIL 76/2019.	210,00
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026488124 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		210,00
05/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850828 PAGTO. REF. EMPENHO 013684/2019 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA - 27158			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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