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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13685	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 21 / 27 / 56 Pret	49,60	99,20
9.00	Toner Samsung D104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDAL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA/2019.	38,00	342,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP 21 / 27 / 56 Pret Toner Samsung D104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDAL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SECRETARIA DA FAZENDA/2019.	441,20
30/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8578; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		441,20
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013685/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			441,20
TOTAL		441,20	441,20	441,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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