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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS 70857890000

Dados do Empenho

Número do empenho:	13690	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml	49,50	990,00
15.00	Cartucho de tinta compatível HP664 Preto 6,5ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	58,50	877,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml Cartucho de tinta compatível HP664 Preto 6,5ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	1.867,50
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026515866 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		1.867,50
05/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862443 PAGTO. REF. EMPENHO 013690/2019 LUIZ CESAR THOMAS 70857890000 - 27167			1.867,50
TOTAL		1.867,50	1.867,50	1.867,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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