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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13691	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	54,35	1.087,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	1.087,00
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/16816 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO SETOR DE ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		1.087,00
05/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862445 PAGTO. REF. EMPENHO 013691/2019 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230			1.087,00
TOTAL		1.087,00	1.087,00	1.087,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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