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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13694	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5	54,80	328,80
30.00	Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	67,00	2.010,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	2.338,80
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/4012 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		2.338,80
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013694/2019 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011			2.338,80
TOTAL		2.338,80	2.338,80	2.338,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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