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Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13695	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Cartucho de tinta compatível HP664 Colorido 6,5ml	67,80	678,00
6.00	Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp	38,00	228,00
6.00	Toner Samsung D104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	38,00	228,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP664 Colorido 6,5ml Toner Compatível MLT-D111S/XAZ. Compatível com imp Toner Samsung D104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	1.134,00
30/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8577; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		1.134,00
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013695/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			1.134,00
TOTAL		1.134,00	1.134,00	1.134,00
SALDO A PAGAR				0,00