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Exercício: 2019
Nome do Credor: JULIANO FRIEDRICH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13696	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Refil de reposição para impressora Epson 554 / 664 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	28,80	288,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Refil de reposição para impressora Epson 554 / 664 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	288,00
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1185 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		288,00
05/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862444 PAGTO. REF. EMPENHO 013696/2019 JULIANO FRIEDRICH ME - 28229			288,00
TOTAL		288,00	288,00	288,00
SALDO A PAGAR				0,00