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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	13697	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Toner Compatível HP 83A / 283 1500 págs VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	48,90	293,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Toner Compatível HP 83A / 283 1500 págs VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SE 927/2019.	293,40
21/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026840602; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		293,40
28/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862515 PAGTO. REF. EMPENHO 013697/2019 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117			293,40
TOTAL		293,40	293,40	293,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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