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Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13701	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Cartucho de tinta compatível HP 21 / 27 / 56 Pret	49,60	347,20
5.00	Toner Compatível Brother TN620/650 8000 págs.	48,80	244,00
3.00	Toner Compatível Xerox 3125 (106R01159) / Xerox P VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SE 907/2019.	40,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP 21 / 27 / 56 Pret Toner Compatível Brother TN620/650 8000 págs. Toner Compatível Xerox 3125 (106R01159) / Xerox P VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SE 907/2019.	711,20
11/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8576; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		711,20
19/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013701/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			711,20
TOTAL		711,20	711,20	711,20
SALDO A PAGAR				0,00