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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	13704	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner Compatível Cartridge GPR 54 para impressora VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SE 907/2019.	158,00	316,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Toner Compatível Cartridge GPR 54 para impressora VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 45-2019, MEMORANDO SE 907/2019.	316,00
21/11/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026840194; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		316,00
28/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862515 PAGTO. REF. EMPENHO 013704/2019 SUPRIMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS E SUP LTDA - 25117			316,00
TOTAL		316,00	316,00	316,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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