| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS 70857890000 |
| Número do empenho: | 13705 | Data de lançamento: | 16/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2019, MEMORANDO SE /2019. | 49,50 | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2019, MEMORANDO SE /2019. | 148,50 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026516806 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. | 148,50 | ||
| 05/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862443 PAGTO. REF. EMPENHO 013705/2019 LUIZ CESAR THOMAS 70857890000 - 27167 | 148,50 | ||
| TOTAL | 148,50 | 148,50 | 148,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
