Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13706	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SE 2019.	54,35	163,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SE 2019.	163,05
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/16814 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		163,05
05/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862445 PAGTO. REF. EMPENHO 013706/2019 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230			163,05
TOTAL		163,05	163,05	163,05
SALDO A PAGAR				0,00