Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13709	Data de lançamento:	16/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5	54,80	109,60
6.00	Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml	67,00	402,00
4.00	Cartucho de tinta compatível HP 74XL Preto 18 ml	48,50	194,00
4.00	Cartucho de tinta compatível HP 75XL Colorido 17 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SE 2019.	54,20	216,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2019	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 Cartucho de tinta compatível HP 662XL Preto 6,5 ml Cartucho de tinta compatível HP 74XL Preto 18 ml Cartucho de tinta compatível HP 75XL Colorido 17 m VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48-2019, MEMORANDO SE 2019.	922,40
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/4009 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		922,40
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013709/2019 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011			922,40
TOTAL		922,40	922,40	922,40
SALDO A PAGAR				0,00