Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP, NA DPM E NO DAER, NO DIA 17/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 526/2019.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP, NA DPM E NO DAER, NO DIA 17/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 526/2019.
154,00
16/10/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CDP, N ADPM E NO DAER, NO DIA 17/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 526/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
154,00
05/12/2019
ESTORNADO DEVIDO A NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM A VIAGEM.
-154,00
05/12/2019
ESTORNADO DEVIDO A NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM A VIAGEM.
-154,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
