Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13785
Data de lançamento:
16/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA CONSERTO NO POSTO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2564/2019 E ORDEM DE COMPRA 4712/2019.
21,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
OUTROS, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA CONSERTO NO POSTO ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2564/2019 E ORDEM DE COMPRA 4712/2019.
21,00
16/01/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11777; ANEXA E ATESTADAPELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
21,00
20/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013785/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
21,00
TOTAL
21,00
21,00
21,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
