Nome do Credor: AUDIOCOMP SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA. - M
Dados do Empenho
Número do empenho:
13787
Data de lançamento:
16/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO FORD KA SEDAN FROTA 210, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2547/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4714/2019.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO NA FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO FORD KA SEDAN FROTA 210, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2547/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4714/2019.
80,00
27/12/2019
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO
-80,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
