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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 13799 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURO VEICULAR VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DESTINADO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IZI6L01, FROTA 208, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 968/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4724/2019. 2.505,12 2.505,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 SERVIÇO SEGURO VEICULAR VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DESTINADO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IZI6L01, FROTA 208, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 968/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4724/2019. 2.505,12
29/10/2019 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DESTINADO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IZI6L01, FROTA 208, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 968/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4724/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 2.505,12
04/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013799/2019 ESSOR SEGUROS S A - 22318 2.505,12
TOTAL 2.505,12 2.505,12 2.505,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.