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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DJONATA JARDEL KUMM 01769816089

Dados do Empenho

Número do empenho:	13809	Data de lançamento:	17/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 954/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4729/2019.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 954/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4729/2019.	3.500,00
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/001 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		3.500,00
21/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854852 PAGTO. REF. EMPENHO 013809/2019 DJONATA JARDEL KUMM 01769816089 - 28193			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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