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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13818	Data de lançamento:	17/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PORTA LAMPADA, SOQUETE, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1233/2019 E ORDEM DE COMPRA 4744/2019.	124,97	124,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2019	OUTROS, PORTA LAMPADA, SOQUETE, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1233/2019 E ORDEM DE COMPRA 4744/2019.	124,97
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/693 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		124,97
04/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854828 PAGTO. REF. EMPENHO 013818/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			124,97
TOTAL		124,97	124,97	124,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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