Nome do Credor: BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13834
Data de lançamento:
17/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1229/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4748/2019.
3.889,00
3.889,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2019
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1229/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4748/2019.
3.889,00
18/12/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/320 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.889,00
TOTAL
3.889,00
3.889,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.889,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
