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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	13842	Data de lançamento:	17/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA ELETRÔNICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO 2551/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4761/2019.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA ELETRÔNICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA REALIZADO NA PORTA AUTOMÁTICA DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO 2551/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4761/2019.	190,00
25/10/2019	ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SS/AB 2670/2019	-190,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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