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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FELISMAR SUHRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	13852	Data de lançamento:	18/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700308947595634, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2581/2019.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700308947595634, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2581/2019.	1.500,00
18/10/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700308947595634, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2581/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.500,00
25/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330263 PAGTO. REF. EMPENHO 013852/2019 FELISMAR SUHRE - 9803			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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