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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARISA DICKEL DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13856 Data de lançamento: 18/10/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "DEBATE COM OS MUNICÍPIOS - URGÊNCIA DA ADEQUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 30, DA LOAS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 04HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 559/2019. 0,00 154,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "DEBATE COM OS MUNICÍPIOS - URGÊNCIA DA ADEQUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 30, DA LOAS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 04HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 559/2019. 154,00
18/10/2019 VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO "DEBATE COM OS MUNICÍPIOS - URGÊNCIA DA ADEQUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS EM DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 30, DA LOAS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 04HRS E RETORNO ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 559/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 154,00
22/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013856/2019 MARISA DICKEL DE OLIVEIRA - 4274 154,00
TOTAL 154,00 154,00 154,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.