Nome do Credor: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13863
Data de lançamento:
18/10/2019
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A AMBULÂNCIA MONTANA LS 1.4 MODELO 2018/2019, VIGÊNCIA DE 16/10/2019 À 16/10/2020, CFE MEMORANDO SS/AB 2595/2019. ORDEM DE SERVIÇO 4769/2019.
2.494,67
2.494,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2019
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A AMBULÂNCIA MONTANA LS 1.4 MODELO 2018/2019, VIGÊNCIA DE 16/10/2019 À 16/10/2020, CFE MEMORANDO SS/AB 2595/2019. ORDEM DE SERVIÇO 4769/2019.
2.494,67
11/11/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A AMBULÂNCIA MONTANA LS 1.4 MODELO 2018/2019, VIGÊNCIA DE 16/10/2019 À 16/10/2020, CFE MEMORANDO SS/AB 2595/2019. ORDEM DE SERVIÇO 4769/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
2.494,67
12/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013863/2019
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - 28454
2.494,67
TOTAL
2.494,67
2.494,67
2.494,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
