SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VASSOURAS DESTINADA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 987/2019 E ORDEM DE COMPRA 4780/2019.
18,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2019
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VASSOURAS DESTINADA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 987/2019 E ORDEM DE COMPRA 4780/2019.
450,00
25/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 171/392872 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
450,00
01/11/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862424
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13896/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ARLINDO SIEG - 18785
443,25
01/11/2019
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 13896/2019
6,75
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
