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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO ROBERTO BRATZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	13900	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NAS EMEI ALICE FLECK, FLORESTA E CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 970/2019 E ORDEM DE COMPRA 4782/2019.	1.850,00	1.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADAS, LUMINÁRIA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NAS EMEI ALICE FLECK, FLORESTA E CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 970/2019 E ORDEM DE COMPRA 4782/2019.	1.850,00
30/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/3010 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		1.850,00
04/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862434, 862433 PAGTO. REF. EMPENHO 013900/2019 CRISTIANO ROBERTO BRATZ - 14672			1.850,00
TOTAL		1.850,00	1.850,00	1.850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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