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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13904	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO NYKON 301, 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4808/2019.	78,00	78,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	OUTROS, CARIMBO NYKON 301, 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4808/2019.	78,00
22/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/1275 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		78,00
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013904/2019 NOELI BUCKER VIANA - 25083			78,00
TOTAL		78,00	78,00	78,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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