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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13905	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VARAL DE CHÃO C/ABAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO DESTINADO PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2548/2019.ORDEM DE COMPRA 4809/2019.	79,90	79,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	OUTROS, VARAL DE CHÃO C/ABAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO DESTINADO PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 2548/2019.ORDEM DE COMPRA 4809/2019.	79,90
24/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/7762 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		79,90
21/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013905/2019 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			79,90
TOTAL		79,90	79,90	79,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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