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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13912 Data de lançamento: 21/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CAIXA DESCARGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 547/2019.ORDEM DE COMPRA 4812/2019. 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2019 OUTROS, CAIXA DESCARGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 547/2019.ORDEM DE COMPRA 4812/2019. 26,00
22/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11813; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C S WILLMS. 26,00
31/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005195 PAGTO. REF. EMPENHO 013912/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 26,00
TOTAL 26,00 26,00 26,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.