Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13912
Data de lançamento:
21/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAIXA DESCARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 547/2019.ORDEM DE COMPRA 4812/2019.
26,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2019
OUTROS, CAIXA DESCARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA DESTINADA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 547/2019.ORDEM DE COMPRA 4812/2019.
26,00
22/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11813; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C S WILLMS.
26,00
31/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005195
PAGTO. REF. EMPENHO 013912/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
26,00
TOTAL
26,00
26,00
26,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
