Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13914
Data de lançamento:
21/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, BUCHA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DOS VENTILADORES E BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 546/2019.ORDEM DE COMPRA 4813/2019.
148,80
148,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2019
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, BUCHA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DOS VENTILADORES E BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 546/2019.ORDEM DE COMPRA 4813/2019.
148,80
22/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11811; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C S WILLMS.
148,80
31/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005195
PAGTO. REF. EMPENHO 013914/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
148,80
TOTAL
148,80
148,80
148,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
