Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIONE LUKRAFKA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13916 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Feiras e Exposições |
| Conta de Despesa: |
3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE 04 VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SICOE 139/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4814/2019. |
80,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2019 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE 04 VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SICOE 139/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4814/2019. |
320,00 |
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| 02/12/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/747; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO TELMO P PRASS. |
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240,00 |
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| 02/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR. |
-80,00 |
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| 09/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854959
PAGTO. REF. EMPENHO 013916/2019
DIONE LUKRAFKA ME - 16131 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
