| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 13917 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2588, 2599, 2598, 2589, 2597, 2601, 2591, 2596, 2602/2019 E ORDEM DE COMPRA 4821/2019. | 2.115,65 | 2.115,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2588, 2599, 2598, 2589, 2597, 2601, 2591, 2596, 2602/2019 E ORDEM DE COMPRA 4821/2019. | 2.115,65 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDDO Conforme DANFE Nº 1/11838 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 2.115,65 | ||
| 05/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013917/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 2.115,65 | ||
| TOTAL | 2.115,65 | 2.115,65 | 2.115,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
