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Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO KONRAD	Exportar os Dados

Número do empenho:	13922	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FORNECIMENTO 40 ALMOÇO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 40 ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 19/10 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARAMPO, DIA D DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, AÇÕES DO SISVAN E ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2609/2019.ORDEM DE COMPRA 4817/2019.	740,00	740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	SERVIÇO FORNECIMENTO 40 ALMOÇO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 40 ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 19/10 NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARAMPO, DIA D DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, AÇÕES DO SISVAN E ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 2609/2019.ORDEM DE COMPRA 4817/2019.	740,00
25/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/026545561 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		666,00
25/10/2019	ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2661/2019.	-74,00
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013922/2019 EDUARDO KONRAD - 28391			666,00
TOTAL		666,00	666,00	666,00
SALDO A PAGAR				0,00