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Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	13925	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GIGOV SOBRE O MANUSEIO DO SISTEMA PORTAL + BRASIL, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 9HRS E RETORNO ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 532/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GIGOV SOBRE O MANUSEIO DO SISTEMA PORTAL + BRASIL, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 9HRS E RETORNO ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 532/2019.	77,00
21/10/2019	VALOR REFERENTE 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO À GIGOV SOBRE O MANUSEIO DO SISTEMA PORTAL + BRASIL, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019, COM SAÍDA ÀS 9HRS E RETORNO ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 532/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.		77,00
31/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013925/2019 GABRIELA BONATO URNAU - 15780			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00