| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 13928 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 193 E 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SS/AB 2555/2019. | 175,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 193 E 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SS/AB 2555/2019. | 1.050,00 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/107710 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R. S. KLAFKE. | 1.050,00 | ||
| 22/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013928/2019 GF PNEUS - 27699 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
