| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 13930 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Item 32 - Pneu 12 X 16,5 - 10L original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SO 1264/2019. | 570,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | Item 32 - Pneu 12 X 16,5 - 10L original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 16/2019, MEMORANDO SO 1264/2019. | 1.140,00 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/107712 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE. | 1.140,00 | ||
| 22/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311119 PAGTO. REF. EMPENHO 013930/2019 GF PNEUS - 27699 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
