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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13933	Data de lançamento:	21/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM ARRANJOS E TOALHAS DE MESA PARA EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 2305/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4829/2019.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2019	SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM ARRANJOS E TOALHAS DE MESA PARA EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 2305/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4829/2019.	320,00
25/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/120; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		320,00
04/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013933/2019 CLOVIS DECKMANN ME - 16803			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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