Nome do Credor: CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13943
Data de lançamento:
21/10/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2019 CFE. MEMORANDO SS/AB 2623/2019.
0,00
5.115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2019
VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2019 CFE. MEMORANDO SS/AB 2623/2019.
5.115,00
21/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/20196668 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
5.115,00
11/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/20196668 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
5.038,27
11/11/2019
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13943/2019
76,73
TOTAL
5.115,00
5.115,00
5.115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
