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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13980	Data de lançamento:	22/10/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner Samsung D104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO PAM, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SS/AB 2648/2019.	38,00	152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2019	Toner Samsung D104 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO PAM, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39-2019, MEMORANDO SS/AB 2648/2019.	152,00
30/10/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/8579; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		152,00
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013980/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			152,00
TOTAL		152,00	152,00	152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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